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六安市扶贫开发局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.六安市扶贫开发局2021年财政拨款收支总体情况表
2.六安市扶贫开发局2021年一般公共预算支出预算情况表
3.六安市扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.六安市扶贫开发局2021年政府性基金预算收支总表
5.六安市扶贫开发局2021年国有资本经营预算收支总表
6.六安市扶贫开发局2021年收支总体情况表
7.六安市扶贫开发局2021年收入预算总体情况表
8.六安市扶贫开发局2021年支出预算总体情况表
9.六安市扶贫开发局2021年基本支出预算总体情况表
10.六安市扶贫开发局2021年政府采购支出预算表
11.六安市扶贫开发局2021年政府购买服务支出预算表
12.六安市扶贫开发局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况
13.六安市扶贫开发局2021年项目支出表
14.六安市扶贫开发局2021年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算总体情况说明
8.关于2021年支出预算总体情况说明
9.关于2021年项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据六发〔2019〕6 号文件规定，六安市扶贫开发局主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省扶贫开发法律法规，拟订全市扶贫开发工作的政策、规划，组织、协调、指导全市扶贫开发和脱贫攻坚工作。
（二）负责指导县区扶贫开发工作，负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。协调社会各界扶贫工作，联系中央国家机关、省直机关、市级领导干部的定点扶贫工作，协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。
（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办，负责指导扶贫系统信息化建设，组织开展扶贫开发情况统计和动态监测。
（四）会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。
（五）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全市扶贫开发培训工作。
（六）承担市扶贫开发领导小组日常工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置和人员情况
六安市扶贫开发局2021年度部门预算包括部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，（其中：行政单位1个；公益一类事业单位1个,包括市扶贫宣教与贫困监测中心）,编制17个（其中：行政编12个，事业编5个）,实有人数28人（其中：在职18人，退休10人）。
三、2021年主要工作任务
巩固拓展脱贫攻坚成果，与乡村振兴做好衔接。
第二部分 2021年部门预算表
六安市扶贫开发局2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.六安市扶贫开发局2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.六安市扶贫开发局2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.六安市扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.六安市扶贫开发局2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.六安市扶贫开发局2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.六安市扶贫开发局2021年收支总体情况表（附表6）
7.六安市扶贫开发局2021年收入预算总体情况表（附表7）
8.六安市扶贫开发局2021年支出预算总体情况表（附表8）
9.六安市扶贫开发局2021年基本支出预算总体情况表（附表9）
10.六安市扶贫开发局2021年政府采购支出预算表（附表10）
11.六安市扶贫开发局2021年政府购买服务支出预算表（附表11）
12.六安市扶贫开发局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.六安市扶贫开发局2021年项目支出表（附表13）
14.六安市扶贫开发局2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市扶贫开发局2021年财政拨款收支预算30158.93万元，与上年预算相比，收支总计各减少35.98万元，下降0.12%，主要原因：扶贫工作专项经费有所减少。收入来源为：一般公共预算财政拨款；支出按功能分类分为：农林水支出30158.93万元。
二、关于2021年一般公共预算安排情况说明
六安市扶贫开发局一般公共预算收入30158.93万元，较上年减少35.98万元，下降0.12%，主要原因是扶贫工作专项经费有所减少。一般公共预算支出30158.93万元，比上年预算数减少35.98万元，下降0.12%，主要原因是扶贫工作专项经费有所减少。具体情况如下：
（一）“农林水支出”30158.93万元，较上年减少6.31万元，主要原因是扶贫工作专项经费有所减少。其中：“行政运行”216.03万元，比上年增加16.12万元，增加8.06%，主要原因是人员增加导致基本支出增加；“一般行政管理事务”142.9万元，比上年减少52.1万元，减少26.72%，主要原因是压减了项目经费；“其他扶贫支出”29800万元，较上年预算持平。
三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出216.03万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出175.01万元，主要包括：基本工资65.96万元、津贴补贴34.85万元、奖金4.63万元、伙食补助费6.84万元、绩效工资10.03万元、 机关事业单位基本养老保险缴费18.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.08万元、公务员医疗补助缴费2.85万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金13.86万元、其他工资福利支出9.1万元。
（二）商品和服务支出38.82万元，主要包括：办公费11万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、维修（护）费6万元、会议费5万元、公务接待费1.4万元、工会经费1.34万元、福利费0.07万元、其他交通费用11.81万元、其他商品和服务支出1万元。
（三）对个人和家庭的补助2.2万元，主要包括：医疗费1.83万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元。
四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明
六安市扶贫开发局2021年政府性基金收入预算0万元。
六安市扶贫开发局2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明
六安市扶贫开发局2021年国有资本经营收入预算0万元。
六安市扶贫开发局2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市扶贫开发局2021年收支总预算30308.93万元，收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括农林水支出。
七、关于2021年收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入30308.93万元，增长原因主要是上年结转资金增加。
八、关于2021年支出预算总体情况说明
2021年部门支出预算总额30308.93万元，较上年增加114.02万元，增长0.38%，主要原因是上年结转有所增加。其中，基本支出216.03万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30092.9万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
九、关于2021年项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目3个，资金总额30092.9万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排29942.9万元，上年结转150万元。具体项目情况说明如下：
1.扶贫工作专项经费项目支出142.9万元，其中：财政预算内拨款安排142.9万元。
项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定》（六发〔2016〕3号）。
项目内容：共142.9万元，其中：①脱贫攻坚工作经费39.9万元；②扶贫宣传20万元；③办公场所运转维护60万元；④创建经费3万元；⑤脱贫攻坚考核督查20万元。
项目起止时间：2021年至2023年。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费17万元；邮电费2.5万元；差旅费20万元；租赁费60万元；会议费5万元；劳务费6.5万元；委托业务费20万元；其他商品服务支出10万元；办公设备购置1.9万元。
项目政府采购预算金额：21.9万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2.扶贫专项资金29800万元，其中：财政预算内拨款安排29800万元。
项目立项依据：根据《六安市委、六安市人民政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定》(六发〔2016〕3号)；《安徽省人民政府办公厅关于实施光伏扶贫的指导意见》(皖政办〔2015〕34号)：贫困户户用光伏电站建设资金，采取省级补助、市县(2:8)和贫困户自筹1/3的办法筹资；《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发<市县党政领导班子和主要负责同志脱贫攻坚工作成效考核办法>的通知》(厅〔2016〕57号)。
项目内容：共29800万元，主要用于县、村巩固拓展脱贫攻坚成果。
项目起止时间：2021年至2023年。
项目级次：本项目属于专项转移支付。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他资本性支出29800万元。
项目政府采购预算金额：无。
项目细化编制情况：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。
3.市级领导联系贫困村帮扶经费项目支出150万元，其中：上年结转150万元。
项目立项依据：根据《关于要求解决市级领导联系贫困村帮扶经费的请示》（六扶〔2019〕5号）。
项目内容：共150万元，其中30个市级领导联系贫困村各5万元。
项目起止时间：2021年至2023年。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出150万元。
项目政府采购预算金额：无。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算1.4万元，较上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费支出1.4万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年六安市扶贫开发局机关运行经费安排38.82万元，较上年增加1.99万元，增长5.4%，主要原因是人员增加导致机关运行成本增加。其中：办公费11万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、维修（护）费6万元、会议费5万元、公务接待费1.4万元、工会经费1.34万元、福利费0.07万元、其他交通费用11.81万元、其他商品和服务支出1万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年六安市扶贫开发局政府采购预算总额21.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
（三）国有资产占有使用情况。
根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，六安市扶贫开发局房屋国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。
根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，六安市扶贫开发局行政车辆交由公务用车管理平台统一管理。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出1项，资金总额1.9万元，其中：财政预算内拨款安排1.9万元。具体项目情况说明如下：
扶贫工作专项经费1.9万元，其中：财政预算内拨款安排1.9万元。
主要购置：保密柜和办公家具等。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市扶贫开发局2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共3个，涉及预算资金30092.9万元。绩效目标实行部门自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门预算表（14张）
1.六安市扶贫开发局2021年财政拨款收支总体情况表.pdf
2.六安市扶贫开发局2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf
3.六安市扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
4.六安市扶贫开发局2021年政府性基金预算收支总表.pdf
5.六安市扶贫开发局2021年国有资本经营预算收支总表.pdf
6.六安市扶贫开发局2021年收支总体情况表.pdf
7.六安市扶贫开发局2021年收入预算总体情况表.pdf
8.六安市扶贫开发局2021年支出预算总体情况表.pdf
9.六安市扶贫开发局2021年基本支出预算总体情况表.pdf
10.六安市扶贫开发局2021年政府采购支出预算表.pdf
11.六安市扶贫开发局2021年政府购买服务支出预算表.pdf
12.六安市扶贫开发局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
13.六安市扶贫开发局2021年项目支出表.pdf
14.六安市扶贫开发局2021年项目支出预算绩效目标表.pdf
六安市扶贫开发局2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）.pdf
六安市扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）.pdf
六安市扶贫开发局2021年政府性基金预算收支总表（附表4）.pdf
六安市扶贫开发局2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）.pdf
六安市扶贫开发局2021年收入预算总体情况表（附表7）.pdf
六安市扶贫开发局2021年支出预算总体情况表（附表8）.pdf
六安市扶贫开发局2021年基本支出预算总体情况表（附表9）.pdf
六安市扶贫开发局2021年政府采购支出预算表（附表10）.pdf
六安市扶贫开发局2021年政府购买服务支出预算表（附表11）.pdf