六安市扶贫办2015年部门决算情况-尊龙官方网站
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六安市扶贫办2015年部门决算情况
一、部门主要职能
(—)在市扶贫开发领导小组的直接领导下，负责全市扶贫开发的组织、指导、协调工作，制定全市扶贫开发总体规划，提出有关配套政策措施的建议意见。
(二)会同有关部门管理扶贫开发项目，包括项目的汇总、审核，组织对扶贫开发项目实施情况的监督和检查。
(三)依据国家、省扶贫资金管理办法，建立、健全市扶贫资金的筹集、使用和管理办法，协调扶贫资金的落实，对各项扶贫开发资金的到位、使用情况进行督促、检查。
(四)参与扶贫项目的评估、论证及后期管理工作。
(五)负责省级机关、市直机关和企事业单位社会扶贫的联络协调、业务指导，引进扶贫开发资金和人才，广泛进行扶贫开发人才和技术的培训。
(六)会同有关部门对贫困地区的主要指标进行监测、统计，宣传扶贫方针、政策，开展扶贫调研。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、2015年度部门决算单位构成
六安市扶贫办2015年度部门决算为市扶贫办本级机关决算。
三、市扶贫办2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计285.4万元（含用年初结转结余73.8万元），支出总计285.4万元（含结余分配和年末结转结余27.5万元）。与2014年相比，收、支总计各增加36.1万元，增长14.5%，主要原因：一是上年结转和结余增加；二是人员增加造成基本支出增加。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计211.6万元，其中：财政拨款收入211.6万元，占100%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计257.9万元，其中：基本支出235.6万元，占91.4%；项目支出22.3万元，占8.6%；
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计285.4万元（含用年初结转结余73.8万元），支出总计285.4万元（含结余分配和年末结转结余27.5万元），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加36.1万元，增长14.5%，主要原因：一是上年结转和结余增加；二是人员增加造成基本支出增加。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出257.9万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加82.4万元，增长46.95%。主要原因是人员增加，基本支出增加。
- 财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为439.26万元，支出决算为257.9万元，完成年初预算的58.71%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出较少。其中基本支出235.6万元，占91.4%；项目支出22.3万元，占8.6%。具体情况如下：
“农林水支出”2015年度决算254.7万元，比2014年增加79.2万元，增长45.13%，主要原因人员增加，基本支出增加。
“其他支出”2015年度决算3.2万元，比2014年增加3.2万元。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出235.6万元，其中人员经费138.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费97.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市扶贫办2015年度无政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度六安市扶贫办机关运行经费96.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2015年度六安市扶贫办政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，六安市扶贫办共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年，六安市扶贫办按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金300万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金300万元。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）
|
收入支出决算总表 |
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财决01表 |
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编制单位：六安市扶贫办（本级） |
2015年度 |
金额单位：元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,392,600.00 |
2,853,308.28 |
2,115,539.65 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
1,192,600.00 |
2,853,308.28 |
2,355,098.82 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
971,300.00 |
2,853,308.28 |
1,381,242.19 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
221,300.00 |
0.00 |
973,856.63 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
3,200,000.00 |
0.00 |
223,271.70 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
3,200,000.00 |
0.00 |
223,271.70 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69 |
||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
4,392,600.00 |
2,853,308.28 |
2,546,370.52 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
2,578,370.52 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
767,376.09 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
1,172,276.83 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
613,866.10 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
24,851.50 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
32,000.00 |
80 |
||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81 |
||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82 |
||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
4,392,600.00 |
2,853,308.28 |
2,115,539.65 |
本年支出合计 |
83 |
4,392,600.00 |
2,853,308.28 |
2,578,370.52 |
|||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
737,768.63 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
239,559.17 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
498,209.46 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|||||
|
30 |
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
274,937.76 |
|||||||||
|
31 |
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
0.00 |
|||||||||
|
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
274,937.76 |
|||||||||
|
33 |
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|||||||||
|
|
34 |
93 |
||||||||||||
|
35 |
94 |
|||||||||||||
|
总计 |
36 |
4,392,600.00 |
2,853,308.28 |
2,853,308.28 |
总计 |
95 |
4,392,600.00 |
2,853,308.28 |
2,853,308.28 |
|||||
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
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