六安市扶贫开发领导小组办公室2019年部门预算说明-尊龙官方网站

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第一部分  部门基本概况

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门主要职责

根据六政办〔2015〕28号文件规定，六安市扶贫开发领导小组办公室主要职责是：

（一）在市扶贫开发领导小组的直接领导下，负责全市扶贫开发的组织、指导、协调工作，制定全市扶贫开发总体规划，提出有关配套政策措施的意见、建议。

（二）会同市财政部门，及时汇总上级财政专项扶贫资金年度项目安排与资金使用计划并报省扶贫办和省财政厅备案。组织对扶贫开发项目实施情况的监督和检查。

（三）依据国家、省扶贫资金管理办法，会同市财政部门建立、健全市扶贫资金的筹集、使用和管理办法，协调扶贫资金的落实，对各项扶贫开发资金的到位、使用情况进行督促、检查。

（四）参与扶贫项目的评估、论证及后期管理工作。

（五）负责中央、省级机关、市直机关和企事业单位定点扶贫、结对帮扶的联络协调、业务指导，引进扶贫开发资金和人才，广泛开展扶贫开发人才和技术的培训。

（六）会同有关部门对贫困地区经济社会发展的主要指标进行监测、统计，宣传扶贫方针、政策，开展扶贫调研。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：实现7.8万左右贫困人口脱贫，剩余贫困村全部出列，霍邱县、金寨县摘帽，霍山县、叶集区同步完成脱贫攻坚任务。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：全面贯彻党的十九大精神，按照协调推进“四个全面”战略布局总体要求，牢固树立依法理财理念，认真执行中央和省、市决策部署，积极推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策落实。坚持深化改革，实现中期财政规划管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要；坚持全面完整，将政府收支全部纳入预算管理；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推进预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，拓展绩效管理范围，提高预算管理绩效。

四、部门机构设置和人员情况

六安市扶贫开发领导小组办公室包括部门本级和1个二级单位组成（其中：行政单位1个,公益一类事业单位1个）,编制11个（其中：行政编7个，事业编4个）,实有人数20人（其中：在职13人，退休7人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市扶贫开发领导小组办公室本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市扶贫开发领导小组办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市扶贫开发领导小组办公室部门2019年收支总预算30692.43万元，较上年增加5313.05万元，增长20.93%，主要原因是加大扶贫资金投入。收入来源为：财政拨款收入、上年结余结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入30692.43万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：2018年六安市扶贫开发领导小组办公室无组织收入。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额30692.43万元，同上年相比增加5315.05万元。其中：财政拨款（补助）安排30082.43万元，同上年相比增加4705.05万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加4705.05万元，其中：

（1）人员支出减少17.24万元，原因是在职转退休人员有所增加。

（2）定额公用支出减少6.71万元，原因是压减支出。

（3）项目支出增加4727万元，原因是加大脱贫攻坚资金投入力度。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出3项，资金总额30526.91万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排29916.91万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市扶贫开发领导小组办公室部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、扶贫工作专项经费215万元，其中：财政预算内拨款安排215万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定》（六发〔2016〕3号）。

项目内容：共215万元，其中：①脱贫攻坚工作经费35万元；②扶贫宣传20万元；③办公场所运转维护67万元；④创建经费3万元；⑤脱贫攻坚考核督查70万元；⑥单位扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2019年至2021年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置6万元；其他商品服务支出20万元；劳务费20万元；委托业务费20万元；会议费1万元；租赁费60万元；水费1万元；电费6万元；办公费7万元；物业管理费3.7万元；维修（护）费7.5万元；差旅费59.8万元；印刷费3万元。

项目政府采购预算金额：42.4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、扶贫专项资金30310万元，其中：财政预算内拨款安排29700万元、上年结转结余安排610万元。

项目立项依据：根根据《中共六安市委、六安市人民政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定》(六发〔2016〕3号)中“在中央和省安排扶贫专项资金的基础上，市本级财政和县区财政要增加扶贫专项资金投入，并建立年度增长机制”。

项目内容：共30310万元，主要用于全力支持产业脱贫、就业脱贫、智力脱贫、健康脱贫、社保兜底脱贫、易地扶贫搬迁、基础设施建设扶贫、生态保护脱贫、金融扶贫、社会扶贫等脱贫攻坚十大工程。

项目起止时间：2019年至2021年。

项目级次：本项目属于专项转移支付。

项目经济科目（款级）细化编制为: 扶贫专项资金30310万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

3、扶贫工作队专项经费1.91万元，其中：财政预算内拨款安排1.91万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省委组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》（皖组通字〔2017〕38号）。

项目内容：共1.91万元，其中：①一名扶贫干部生活补助1500元*12月=1.8万元；②市区至施桥镇票价5元，施桥镇至杨集村6.4公里，交通费共计（5 6.4）*2*4*12=0.11万元。

项目起止时间：2019年至2021年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用0.11万元；生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目2个，项目金额25188万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为扶贫专项资金，涉及财政预算内拨款安排25000万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市扶贫开发领导小组办公室2019年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额30525万元，其中：财政预算内拨款安排29915万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市扶贫开发领导小组办公室2019年财政拨款收支预算30082.43万元，较上年增加4705.05万元，主要原因是加大扶贫资金投入力度。收入来源包括：一般公共预算拨款30082.43万元，占100%。支出包括：农林水支出30054.3万元，占99.91%；社会保障和就业支出17.58万元，占0.06%；住房保障支出10.55万元，占0.03%。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算收入30082.43万元，较上年增加4705.05万元，增长18.54%，主要原因是加大扶贫资金投入力度。一般公共预算支出30082.43万元，比上年预算数增加4705.05万元，增长18.54%。主要原因是加大扶贫资金投入力度。其中：农林水支出30054.3万元，占99.91%；社会保障和就业支出17.58万元，占0.06%；住房保障支出10.55万元，占0.03%。具体情况如下：

（一）“农林水支出”2019年预算30054.3万元，比2018年预算增加4706.95万元，增长18.57%，增加的原因主要是加大扶贫资金投入力度。其中，“行政运行”137.39万元，主要用于保障办机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务（扶贫）”215万元，主要用于扶贫工作专项经费；“其他扶贫支出”29701.91万元，主要用于扶贫专项资金和扶贫工作队专项经费等。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算17.58万元，比2018年预算减少2.38万元，下降11.92%，减少原因主要是在职转退休人员增加等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算17.58万元，主要用于办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算10.55万元，比2018年预算减少1.42万元，下降11.86%，减少原因主要是在职转退休人员增加等。其中：“住房公积金”预算10.55万元，主要用于办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出165.52万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出138.39万元，包括：公务员医疗补助2.31万元；机关事业单位基本养老保险17.58万元；基本工资52.09万元；绩效工资4.23万元；奖金3.78万元； 津贴补贴27.79万元；  其他工资福利支出8.02万元；伙食补助费5.4万元；职工基本医疗保险缴费6.16万元；其他社会保障缴费0.48万元；住房公积金10.55万元。

（二）商品和服务支出25.99万元，包括：福利费0.05万元；工会经费1.01万元；公务用车补贴及运行费9.13万元；会议费5万元；其他商品服务支出0.7万元；物业管理费支出1.1万元；办公费3万元；印刷费1.1万元；差旅费3万元；劳务费0.2万元；公务接待费1.4万元；邮电费0.3万元。

（三）对个人和家庭的补助1.14万元，包括：离退休干部医疗费1.1万元；其他对个人和家庭的补助0.04万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市扶贫开发领导小组办公室无政府性基金预算。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市扶贫开发领导小组办公室无社会保险基金预算。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市扶贫开发领导小组办公室无国有资本预算。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市扶贫开发领导小组办公室2019年共安排政府采购支出4项，资金总额42.4万元，其中：财政预算内拨款安排42.4万元。具体项目情况说明如下：

1、物业管理费支出1.1万元，其中：财政预算内拨款安排1.1万元。

采购目录及数量（类、品、目）：物业管理服务1次。

采购计划实施时间：2019年

2、综合定额费用（行政）0.9万元，其中：财政预算内拨款安排0.9万元。

采购目录及数量（类、品、目）：印刷服务1次。

采购计划实施时间：2019年

3、综合定额费用（事业）0.2万元，其中：财政预算内拨款安排0.2万元。

采购目录及数量（类、品、目）：印刷服务1次。

采购计划实施时间：2019年

4、扶贫工作专项经费40.2万元，其中：财政预算内拨款安排40.2万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机10台、 便携式计算机4台、运行维护服务1次、广告服务1次、印刷服务1次、物业管理服务1次。

采购计划实施时间：2019年

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出1项，资金总额20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。具体项目情况说明如下：

1、扶贫工作专项经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目性质（目录）：广告服务

项目内容：脱贫攻坚宣传报道

购买服务起止时间：2019年

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额6万元，其中：财政预算内拨款安排6万元。具体项目情况说明如下：

1、扶贫工作专项经费6万元，其中：财政预算内拨款安排6万元。

主要购置：台式计算机10台、便携式计算机4台。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市扶贫开发领导小组办公室部门 2019年“三公”经费预算表

单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算1.4万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出1.4万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算持平。

2019年部门机关运行经费安排情况

六安市扶贫开发领导小组办公室2019年财政拨款预算机关运行经费25.99万元，其中：福利费0.05万元；工会经费1.01万元；公务用车补贴及运行费9.13万元；会议费5万元；其他商品服务支出0.7万元；物业管理费支出1.1万元；办公费3万元；印刷费1.1万元；差旅费3万元；劳务费0.2万元；公务接待费1.4万元；邮电费0.3万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安市扶贫开发领导小组办公室固定资产总金额75.45万元，较上年增长19.23万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备74.03万元、专用设备1.42万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。